Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
CC 001/2015
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2017, CFE CONTRATO Nº058/2016. |
310.834,00 |
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31/01/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 60 |
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77.708,50 |
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14/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. JANEIRO/2017
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 |
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77.708,50 |
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64 |
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77.708,50 |
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03/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 |
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77.708,50 |
04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0071 |
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77.708,50 |
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18/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. MARÇO/2017
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 |
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77.708,50 |
28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 77 |
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77.708,50 |
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16/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2017 - REF. ABRIL/2017
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465 |
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77.708,50 |
TOTAL |
310.834,00 |
310.834,00 |
310.834,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.