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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	21/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Junta de Alistamento Militar
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Terrestre
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 21/03/17 PARA O SERVIDOR BUSCAR E LEVAR O TENENTE MILITAR PARA ATO SOLENE DE JURAMENTO A BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2017	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 21/03/17 PARA O SERVIDOR BUSCAR E LEVAR O TENENTE MILITAR PARA ATO SOLENE DE JURAMENTO A BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.	25,00
03/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
06/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2017 OFSON MORAES GOMES - 79315			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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