MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 21/03/17 PARA O SERVIDOR BUSCAR E LEVAR O TENENTE MILITAR PARA ATO SOLENE DE JURAMENTO A BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 21/03/17 PARA O SERVIDOR BUSCAR E LEVAR O TENENTE MILITAR PARA ATO SOLENE DE JURAMENTO A BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
25,00
03/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
06/04/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2017
OFSON MORAES GOMES - 79315
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.