| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2230 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 123 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | VEICULO Nº 123 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 120,00 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0008 | 120,00 | ||
| 20/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005212 PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2017 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
