Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCIO LERMEN TOLEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS |
| Natureza da despesa: |
SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA POR UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
1.115,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA POR UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1.115,25 |
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| 21/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO. |
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1.115,25 |
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| 24/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901133
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2017
MARCIO LERMEN TOLEDO - 86240 |
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1.115,25 |
| TOTAL |
1.115,25 |
1.115,25 |
1.115,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
