Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO CRISTIANO KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ASILO DA PRATA. |
0,00 |
655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO ASILO DA PRATA. |
655,00 |
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| 11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0009 |
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655,00 |
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| 24/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853289
PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2017
ANTONIO CRISTIANO KUHN - 67477 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
