Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº82
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE C0NTRATO Nº01/2017 |
0,00 |
180,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
VEICULO Nº82
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE C0NTRATO Nº01/2017 |
180,66 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 098041 |
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180,66 |
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| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185
PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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180,66 |
| TOTAL |
180,66 |
180,66 |
180,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
