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Exercício: 2017
Nome do Credor: RODRIGO BATISTELLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2264	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24/03/17 PARA O SECRETARIO DA FAZENDA PARTICIPAR DE FORUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS E AUDIÊNCIA SEFAZ SOBRE BLOCO DE PRODUTOR E NF ELETRÔNICA.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24/03/17 PARA O SECRETARIO DA FAZENDA PARTICIPAR DE FORUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS E AUDIÊNCIA SEFAZ SOBRE BLOCO DE PRODUTOR E NF ELETRÔNICA.	230,00
24/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		230,00
30/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005166 PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2017 RODRIGO BATISTELLA - 64425			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00