| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE PAULO DE MELLO - MEI |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TANQUE, MURO, CALÇADAS, TROCA DE FECHADURAS, INSTALAÇÃO DE BALCÃO, CONSERTO DE CANOS, LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSERTO DE RAMPA E PORTÃO E CORTE DE GRAMA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO VALENTIM | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TANQUE, MURO, CALÇADAS, TROCA DE FECHADURAS, INSTALAÇÃO DE BALCÃO, CONSERTO DE CANOS, LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSERTO DE RAMPA E PORTÃO E CORTE DE GRAMA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO VALENTIM | 2.200,00 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0006/0005 | 2.200,00 | ||
| 20/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863129 PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2017 JOSE PAULO DE MELLO - MEI - 82091 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
