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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2271 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA ELIZABETH GARCIA COSTA, PALESTRANTE NO DIA 22/03/2017 PELO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA PARA OS DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DA SMECT. 0,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA ELIZABETH GARCIA COSTA, PALESTRANTE NO DIA 22/03/2017 PELO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA PARA OS DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EQUIPE DA SMECT. 108,00
28/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1723 108,00
03/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861899 PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2017 STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.