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Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2284	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. UMA DIÁRIA FORA DO ESTADO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIA 22/03/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, O MINISTRO DO TURISMO E O MINISTRO DE MINAS E ENERGIA.	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	VALOR REF. UMA DIÁRIA FORA DO ESTADO EM VIAGEM A BRASÍLIA DIA 22/03/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DO ESPORTE, O MINISTRO DO TURISMO E O MINISTRO DE MINAS E ENERGIA.	570,00
24/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		570,00
30/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005163 PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2017 DOUGLAS FONTANA - 64984			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00