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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2286	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA POR UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO.	0,00	1.559,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA POR UM MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO.	1.559,13
22/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO .		1.559,13
28/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861891, 861890 PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2017 LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA - 86227			1.559,13
TOTAL		1.559,13	1.559,13	1.559,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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