Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2287 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
590,00 |
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| 11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014515175 |
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590,00 |
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| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853287
PAGTO. REF. EMPENHO 2287/2017
JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
