Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 27/01/17. |
0,00 |
407,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 27/01/17. |
407,47 |
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01/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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407,47 |
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10/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005023
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2017
OI SA - 64819 |
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407,47 |
TOTAL |
407,47 |
407,47 |
407,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.