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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING

Dados do Empenho

Número do empenho:	231	Data de lançamento:	23/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 1 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/01/2017 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. JOSÉ GABARDO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2017	VALOR REF. 1 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/01/2017 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. JOSÉ GABARDO.	50,00
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
02/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
02/02/2017	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-50,00
09/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862914 PAGTO. REF. EMPENHO 231/2017 JOSE CARLOS MEHRING - 9576			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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