Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
685,00 |
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17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0007 |
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685,00 |
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24/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005214
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2017
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI - 83645 |
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685,00 |
TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.