Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2337 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
19,90 |
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24/03/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-19,90 |
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28/03/2017 |
estornado indevidamente |
19,90 |
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17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 71335 |
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19,90 |
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24/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863131
PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2017
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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19,90 |
TOTAL |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.