Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2342 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
26,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
26,60 |
|
|
| 17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 227604 |
|
26,60 |
|
| 24/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2017
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
|
|
26,60 |
| TOTAL |
26,60 |
26,60 |
26,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
