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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIMONARA COPINI PASTORIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 28,29/03/17 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 28,29/03/17 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL.	360,00
03/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
06/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861908 PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2017 SIMONARA COPINI PASTORIO - 2101			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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