Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2016 E 2017 VEÍCULO Nº46, E EXERCÍCIO 2017 VEÍCULOS Nº110,140. |
0,00 |
311,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2017 |
VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2016 E 2017 VEÍCULO Nº46, E EXERCÍCIO 2017 VEÍCULOS Nº110,140. |
311,74 |
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28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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311,74 |
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31/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2017
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 |
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311,74 |
TOTAL |
311,74 |
311,74 |
311,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.