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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARGAMASSA PARA USO EM MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 96,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARGAMASSA PARA USO EM MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 96,54
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 002412 96,54
26/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2017 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 96,54
TOTAL 96,54 96,54 96,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.