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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2394 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO DOMICÍLIO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NAS VISITAS DOMICILIARES. 0,00 1.327,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 VALOR REF. CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO DOMICÍLIO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NAS VISITAS DOMICILIARES. 1.327,00
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000009071 1.327,00
26/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 1.327,00
TOTAL 1.327,00 1.327,00 1.327,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.