| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO DOMICÍLIO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NAS VISITAS DOMICILIARES. | 0,00 | 1.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | VALOR REF. CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO DOMICÍLIO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE NAS VISITAS DOMICILIARES. | 1.327,00 | ||
| 20/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000009071 | 1.327,00 | ||
| 26/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 1.327,00 | ||
| TOTAL | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
