| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 27/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA AS SERVIDORAS MULHERES EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER CFE ANEXO. | 0,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2017 | VALOR REF.CONFECÇÃO DE CARTÕES PARA AS SERVIDORAS MULHERES EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER CFE ANEXO. | 186,00 | ||
| 28/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1486 | 186,00 | ||
| 03/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863040 PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2017 FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
