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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO 52/2013, 8º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO 52/2013, 8º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017.	2.400,00
09/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 645,646,644,643		800,00
15/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861795 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. JANEIRO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
06/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 721, 722, 723 E 720.		800,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
11/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0764/0763/0762/0761		800,00
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. MARÇO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			800,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00