Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOTIVA TREINAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.08.00.00 - SHOW ARTISTICO |
| Natureza da despesa: |
SHOW/TEATRO |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES ENVOLVIDAS COM O CRAS. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PARA TODAS AS MULHERES ENVOLVIDAS COM O CRAS. |
2.000,00 |
|
|
| 20/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 707 |
|
2.000,00 |
|
| 12/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2017
MOTIVA TREINAMENTO LTDA - 86255 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
