Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2423
Data de lançamento:
28/03/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS: PÁ, MARTELO, ENXADA, CARRO DE MÃO, FACÃO, ANCINHO, TALHADEIRA, E PONTEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
0,00
301,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS: PÁ, MARTELO, ENXADA, CARRO DE MÃO, FACÃO, ANCINHO, TALHADEIRA, E PONTEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
301,00
20/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061212/061203
301,00
02/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853293
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2017
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668
301,00
TOTAL
301,00
301,00
301,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
