| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 16 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 16 PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 880,00 | ||
| 20/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061209 | 880,00 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853293 PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2017 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
