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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA CELESTE ORTIZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	2443	Data de lançamento:	28/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE VOLANTE - PAIF DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº13/2017.	0,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE VOLANTE - PAIF DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº13/2017.	14.000,00
28/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
03/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. MARÇO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
20/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
28/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. ABRIL/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
19/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
23/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. MAIO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
28/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. JUNHO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
31/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
22/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
29/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. AGOSTO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
31/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. JULHO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
21/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
03/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. SETEMBRO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
18/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
14/11/2017	anulado conforme termo rescisório do contrato	-1.400,00
16/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
29/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 MARIA CELESTE ORTIZ - 64499			1.400,00
31/12/2018	liquidado indevidamente		-1.400,00
31/12/2018	anulado cfe protocolo nº117766/2018 e parecer jurídico	-1.400,00
TOTAL		11.200,00	11.200,00	11.200,00
SALDO A PAGAR				0,00