| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA DE ARTES PARA ATUAR JUNTO A EQUIPE VOLANTE - PAIF DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº13/2017. |
14.000,00 |
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| 28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 03/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. MARÇO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499 |
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1.400,00 |
| 20/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 28/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. ABRIL/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499 |
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1.400,00 |
| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 23/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. MAIO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499 |
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1.400,00 |
| 16/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 28/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. JUNHO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499
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1.400,00 |
| 31/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 29/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. AGOSTO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499 |
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1.400,00 |
| 31/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. JULHO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499 |
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1.400,00 |
| 21/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 03/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. SETEMBRO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499
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1.400,00 |
| 18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 14/11/2017 |
anulado conforme termo rescisório do contrato |
-1.400,00 |
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| 16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.400,00 |
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| 29/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
MARIA CELESTE ORTIZ - 64499 |
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1.400,00 |
| 31/12/2018 |
liquidado indevidamente |
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-1.400,00 |
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| 31/12/2018 |
anulado cfe protocolo nº117766/2018 e parecer jurídico |
-1.400,00 |
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| TOTAL |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
