| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 28/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CONTRATO Nº01/2017 | 0,00 | 430,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2017 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CONTRATO Nº01/2017 | 430,05 | ||
| 04/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 099330 098250 099063 098425 098400 | 430,05 | ||
| 25/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901175 PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2017 MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 | 430,05 | ||
| TOTAL | 430,05 | 430,05 | 430,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
