MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30,31/03/17 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA SECRETÁRIOS TÉCNICOS DO SUAS.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30,31/03/17 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA SECRETÁRIOS TÉCNICOS DO SUAS.