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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA CRISTINA FLECK PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2461	Data de lançamento:	29/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA 'A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30,31/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESTRATÉGIAS E GESTÃO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES TÉCNICOS SOCIAIS DO SUAS.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA 'A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30,31/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ESTRATÉGIAS E GESTÃO PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES TÉCNICOS SOCIAIS DO SUAS.	230,00
03/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		230,00
06/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005175 PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2017 ANA CRISTINA FLECK PEREIRA - 65644			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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