MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
223,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
223,65
07/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 013357/152344/512033/38999/05374