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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2495	Data de lançamento:	30/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO Nº133 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29/03/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	14,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO Nº133 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29/03/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	14,90
07/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 117814		14,90
13/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863112 PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2017 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112			14,90
TOTAL		14,90	14,90	14,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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