MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
252,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.