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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2496	Data de lançamento:	30/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	0,00	252,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	252,90
07/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 061474		252,90
13/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901195 PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			252,90
TOTAL		252,90	252,90	252,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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