| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO TAXI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXÍ EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 0,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXÍ EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20/03 A 22/03/2017 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 186,00 | ||
| 07/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1495/28977/2920/044512 | 186,00 | ||
| 13/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901195 PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
