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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO 52/2013, 8º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE CONTRATO 52/2013, 8º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017.	1.200,00
09/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 647,648		400,00
15/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005033 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. JANEIRO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			400,00
06/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 725 E 724		400,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901124 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			400,00
11/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0765/0766		400,00
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901173 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. MARÇO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144			400,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00