| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES Março de 2017 | 0,00 | 230,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | FUNDAP PATRONAL REF. MES Março de 2017 | 230,11 | ||
| 30/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 | 230,11 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005173 PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2017 FUNDAP - 65480 | 230,11 | ||
| TOTAL | 230,11 | 230,11 | 230,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
