Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2509 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Março de 2017 |
0,00 |
278,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Março de 2017 |
278,81 |
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| 30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 |
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278,81 |
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| 31/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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278,81 |
| 31/03/2017 |
pgto indevido |
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-278,81 |
| 03/04/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-278,81 |
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| 03/04/2017 |
EMPENHADO EM PA E RV INDEVIDO |
-278,81 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
