Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 |
0,00 |
1.188,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2017 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 |
1.188,12 |
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30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 |
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1.188,12 |
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30/03/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.188,12 |
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30/03/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.188,12 |
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03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.188,12 |
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03/04/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.188,12 |
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03/04/2017 |
EMPENHADO EM PA E RV INDEVIDO |
-1.188,12 |
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03/04/2017 |
ANULADO INDEVIDAMENTE |
1.188,12 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.