| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO-FAMILIA SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES Março de 2017 | 0,00 | 2.478,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | VENCIMENTOS REF. MES Março de 2017 | 2.478,22 | ||
| 30/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 | 2.478,22 | ||
| 31/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002536/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 2.478,22 | ||
| TOTAL | 2.478,22 | 2.478,22 | 2.478,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
