| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 30/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 | 0,00 | 5.780,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2017 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 | 5.780,98 | ||
| 30/03/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 | 5.780,98 | ||
| 31/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002569/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 5.780,98 | ||
| TOTAL | 5.780,98 | 5.780,98 | 5.780,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
