Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
24/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
481,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
481,98 |
|
|
15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 40177 |
|
481,98 |
|
22/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862987
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
481,98 |
TOTAL |
481,98 |
481,98 |
481,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.