Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
24/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. POSTES DE LUZ PARA REFORMA DOS DOMICILIOS AFETADOS COM O TEMPORAL DO DIA 15/01/2017 CONFORME LAUDOS SOCIAIS E PROTOCOLO 110491/2017. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2017 |
VALOR REF. POSTES DE LUZ PARA REFORMA DOS DOMICILIOS AFETADOS COM O TEMPORAL DO DIA 15/01/2017 CONFORME LAUDOS SOCIAIS E PROTOCOLO 110491/2017. |
3.300,00 |
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10/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13915889 |
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3.300,00 |
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15/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005035
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2017
ETELVINO MARCHIORETTO ME - 72681 |
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3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.