Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 |
0,00 |
1.255,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2017 |
1.255,98 |
|
|
| 30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 |
|
1.255,98 |
|
| 31/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002704/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
1.255,98 |
| TOTAL |
1.255,98 |
1.255,98 |
1.255,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
