Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2734 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Março de 2017 |
0,00 |
972,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Março de 2017 |
972,67 |
|
|
| 30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2017 |
|
972,67 |
|
| 31/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002734/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
972,67 |
| 31/03/2017 |
pgto indevido |
|
|
-972,67 |
| 03/04/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-972,67 |
|
| 03/04/2017 |
EMPENHADO EM PA E RV INDEVIDO |
-972,67 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
