Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2808 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 108
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
VEICULO Nº 108
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
675,00 |
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| 20/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014606458 |
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675,00 |
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| 27/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2808/2017
JOSE VL MAGNI BRASCAR MECANICA - 65916 |
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675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
