Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO/2017. |
0,00 |
169,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
VALOR REF. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO/2017. |
169,92 |
|
|
| 30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
169,92 |
|
| 05/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861904
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2017
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA - 86227 |
|
|
169,92 |
| TOTAL |
169,92 |
169,92 |
169,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
