Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO/2017. |
0,00 |
169,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2017 |
VALOR REF. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO/2017. |
169,92 |
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30/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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169,92 |
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05/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861904
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2017
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA - 86227 |
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169,92 |
TOTAL |
169,92 |
169,92 |
169,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.