MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO - RESPEITAR FAIXAS DE SEGURANÇA, NAS ESCOLAS E VIAS PÚBLICAS, DO DIA 30/03 A 20/04/2017.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO - RESPEITAR FAIXAS DE SEGURANÇA, NAS ESCOLAS E VIAS PÚBLICAS, DO DIA 30/03 A 20/04/2017.
2.000,00
20/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1958
2.000,00
27/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005229
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2017
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
