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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARQUISANDRO DE OLIVIERA MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2833	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA AO SERVIDOR MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 29 E 30/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA AO SERVIDOR MARQUISANDRO DE OLIVEIRA MORAES EM VIAGEM A RIO GRANDE NOS DIAS 29 E 30/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO DO SAMU.	150,00
13/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		150,00
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863126 PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2017 MARQUISANDRO DE OLIVIERA MORAES - 81412			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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