Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DALVESCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2852 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO, AREIA, CIMENTO, BRITA E CAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO UNIÃO. |
0,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLO, AREIA, CIMENTO, BRITA E CAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO UNIÃO. |
492,00 |
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04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 |
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492,00 |
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28/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901204
PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2017
ANTONIO LUIZ DALVESCO - 50909 |
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492,00 |
TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.