Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
91,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR. |
91,45 |
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15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13924890 |
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91,45 |
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23/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005112
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2017
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 |
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91,45 |
TOTAL |
91,45 |
91,45 |
91,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.